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延长石油财务共享案例

公司介绍


陕西延长石油(集团)有限责任公司(简称“延长石油”)是集石油、天然气、煤炭等多种资源高效开发、综合利用、深度转化为一体的大型能源化工企业,隶属于陕西省人民政府,注册地在延安市,2016年排名世界500强企业第325位。

延长石油产业主要覆盖油气探采、加工、储运、销售,石油炼制、煤油气综合化工,煤炭与电力,工程设计与施工、技术研发与中试、新能源、装备制造、金融服务等领域。目前已形成原油生产能力1275万吨/年、炼油加工能力1740万吨/年、天然气产能29亿方/年、煤炭产能800万吨/年、化工品产能500万吨/年。特别是经过“十一五”和“十二五”的持续努力,探索走出了一条煤油气资源综合利用、深度转化的差异化、特色化发展道路,在特低渗透油气田勘探开发、煤油气资源综合利用、节能环保等领域掌握了一批国际国内领先的前瞻性创新技术,建成投产了全球首套煤油气资源综合化工园区、全球首套煤油共炼和合成气制乙醇等多个工业示范项目,正在开展多项高端能源化工技术中试和示范,基本形成了综合型能源化工产业格局,成为保障国家能源供应的重要力量和地方经济发展的重要支柱。


解决方案特点与整体架构


1)业务系统与财务系统紧密集成

2)报账数据前移,所有报账数据均有业务系统提供,解决财务与业务对账问题

3)预算控制发生在业务发生时

延长石油共享中心建设运行效果


1)预算控制前移,预算执行准确率提高

集团全面预算系统与财务共享系统对接,使预算控制融入到所有报账单中,预算控制由原来财务部门报帐时控制,前移到各单位填制报账单时,做到超预算不结算,实现全业务报销控制,业务单位对费用支出的监控和信息 反馈更加及时,公司整体预算风险管控力度进一步加强,预算执行准确率明显提高。

2)降低财务整体运营成本与工作负荷

目前勘探公司的业务量在传统模式下,至少需要75人才能满足现有业务量需求,在共享模式下60人,即可满足需求,仅在人员需求上就下降了20%。2014年平均单笔凭证处理成本29.73元,财务共 享中心运行后单笔核算成本预计下降50%,下降到14.86元。

3)提高信息化水平,为管理决策提供及时可靠的数据支持

通过报表取数公式的设置,实现了财务报表实时编制, 使报表编制人员由之前的54人天缩短到6人天,编报时间从每月10号提前到每月1号,报送时间缩短了90%。


服务

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